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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000123
Monto de la Factura
₲ 534.440.000
Nro. de Orden de Pago
202212682
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.932.333
IVA
₲ 48.585.455
Retención DNCP
₲ 1.885.116
Retención IVA
₲ 14.575.637
Retención Renta
₲ 14.575.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
9007
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221403
Monto Contrato
₲ 534.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.968.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.932.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407276
Nombre de la Licitación
Lp 1721-22 Adquisición de Equipos de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande