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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002227
Monto de la Factura
₲ 14.536.388
Nro. de Orden de Pago
20229180
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.470.314
IVA
₲ 1.321.490
Retención DNCP
₲ 52.860
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
8376
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211034
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.628.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.512.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande