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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 7.764.768
Nro. de Orden de Pago
1500010964
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.243.541
IVA
₲ 705.888
Retención DNCP
₲ 27.106
Retención IVA
₲ 211.766
Retención Renta
₲ 282.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
9012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221738
Monto Contrato
₲ 73.205.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.125.249.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.551.629.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406381
Nombre de la Licitación
Lp1697-22 Adquisición de Transformadores de Distribución - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande