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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011565
Monto de la Factura
₲ 117.490.130
Nro. de Orden de Pago
2000013274
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.667.158
IVA
₲ 10.680.921
Retención DNCP
₲ 414.420
Retención IVA
₲ 3.204.276
Retención Renta
₲ 3.204.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8744
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212975
Monto Contrato
₲ 979.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.963.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.170.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande