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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011408
Monto de la Factura
₲ 116.701.940
Nro. de Orden de Pago
20229951
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.924.740
IVA
₲ 10.609.267
Retención DNCP
₲ 411.640
Retención IVA
₲ 3.182.780
Retención Renta
₲ 3.182.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8744
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212975
Monto Contrato
₲ 979.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.963.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.170.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande