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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006349
Monto de la Factura
₲ 116.879.000
Nro. de Orden de Pago
20222718
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.160.122
IVA
₲ 10.625.364
Retención DNCP
₲ 425.015
Retención IVA
₲ 3.187.609
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
8576
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211515
Monto Contrato
₲ 116.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.772.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.160.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401205
Nombre de la Licitación
Lp1673-21 Suscripción de Licencias Autodesk
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande