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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 116.784.475
Nro. de Orden de Pago
20229768
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.002.482
IVA
₲ 10.616.770
Retención DNCP
₲ 411.931
Retención IVA
₲ 3.185.031
Retención Renta
₲ 3.185.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8734
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212979
Monto Contrato
₲ 2.620.909.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.862.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.661.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande