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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 49.762.733
Nro. de Orden de Pago
2000002616
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.160.354
IVA
₲ 4.523.885
Retención DNCP
₲ 173.717
Retención IVA
₲ 1.357.166
Retención Renta
₲ 1.809.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.261.942
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
8819
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220345
Monto Contrato
₲ 3.540.479.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.235.190.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.870.222.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande