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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000376
Monto de la Factura
₲ 179.623.200
Nro. de Orden de Pago
20226103
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.191.990
IVA
₲ 16.329.382
Retención DNCP
₲ 633.580
Retención IVA
₲ 4.898.815
Retención Renta
₲ 4.898.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213161
Monto Contrato
₲ 1.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.719.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande