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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000370
Monto de la Factura
₲ 329.623.600
Nro. de Orden de Pago
20224085
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.481.458
IVA
₲ 29.965.782
Retención DNCP
₲ 1.162.672
Retención IVA
₲ 8.989.735
Retención Renta
₲ 8.989.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213161
Monto Contrato
₲ 1.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.719.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande