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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004143
Monto de la Factura
₲ 89.680.000
Nro. de Orden de Pago
2000001617
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.581.760
IVA
₲ 8.152.727
Retención DNCP
₲ 313.065
Retención IVA
₲ 2.445.818
Retención Renta
₲ 3.261.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8798
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218649
Monto Contrato
₲ 1.567.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.248.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.762.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande