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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 41.852.340
Nro. de Orden de Pago
202211708
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.384.955
IVA
₲ 3.804.758
Retención DNCP
₲ 147.625
Retención IVA
₲ 1.141.427
Retención Renta
₲ 1.141.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8798
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218649
Monto Contrato
₲ 1.567.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.248.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.762.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande