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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 227.671.200
Nro. de Orden de Pago
20228826
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.248.948
IVA
₲ 20.697.382
Retención DNCP
₲ 803.058
Retención IVA
₲ 6.209.215
Retención Renta
₲ 6.209.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LT
RUC
80123275-9
Número de Contrato
8698
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213193
Monto Contrato
₲ 1.138.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.352.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.244.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404807
Nombre de la Licitación
Lp1695-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande