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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 82.146.255
Nro. de Orden de Pago
20228828
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.375.799
IVA
₲ 7.467.841
Retención DNCP
₲ 289.752
Retención IVA
₲ 2.240.352
Retención Renta
₲ 2.240.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
8484 8724
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213180
Monto Contrato
₲ 1.967.193.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.924.713.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.812.939.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande