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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 119.802.195
Nro. de Orden de Pago
20229291
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.844.954
IVA
₲ 10.891.109
Retención DNCP
₲ 422.575
Retención IVA
₲ 3.267.333
Retención Renta
₲ 3.267.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
8484 8724
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213180
Monto Contrato
₲ 1.967.193.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.924.713.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.812.939.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande