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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005441
Monto de la Factura
₲ 267.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000015895
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.541.450
IVA
₲ 24.300.000
Retención DNCP
₲ 942.840
Retención IVA
₲ 7.290.000
Retención Renta
₲ 7.290.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
9026
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224122
Monto Contrato
₲ 12.509.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.264.815.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.566.497.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande