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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000328
Monto de la Factura
₲ 62.998.793
Nro. de Orden de Pago
2000001463
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.510.936
IVA
₲ 5.999.885
Retención DNCP
₲ 230.396
Retención IVA
₲ 1.799.966
Retención Renta
₲ 2.399.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.999.943
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220485
Monto Contrato
₲ 978.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 958.610.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.691.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande