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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 43.346.555
Nro. de Orden de Pago
2000004763
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.820.780
IVA
₲ 3.940.596
Retención DNCP
₲ 152.895
Retención IVA
₲ 1.182.179
Retención Renta
₲ 1.182.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.970.298
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220485
Monto Contrato
₲ 978.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 958.610.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.691.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande