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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 154.469.000
Nro. de Orden de Pago
2000006245
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.965.107
IVA
₲ 14.042.636

Retención DNCP
₲ 539.237
Retención IVA
₲ 4.212.791
Retención Renta
₲ 5.617.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8799
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218650
Monto Contrato
₲ 5.560.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.467.021.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.121.308.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande