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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000639
Monto de la Factura
₲ 200.446.000
Nro. de Orden de Pago
2000002059
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.815.673
IVA
₲ 18.222.364
Retención DNCP
₲ 699.739
Retención IVA
₲ 5.466.709
Retención Renta
₲ 7.288.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
8522
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212118
Monto Contrato
₲ 11.122.049.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.094.281.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.602.338.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392146
Nombre de la Licitación
Lp1670-21 Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales, Bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande