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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011719
Monto de la Factura
₲ 26.691.005
Nro. de Orden de Pago
2000002755
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.518.588
IVA
₲ 2.542.000
Retención DNCP
₲ 97.613
Retención IVA
₲ 762.600
Retención Renta
₲ 1.016.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.271.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9003
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221115
Monto Contrato
₲ 540.385.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.687.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.122.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande