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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 116.180.975
Nro. de Orden de Pago
20227552
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.434.029
IVA
₲ 10.561.907

Retención DNCP
₲ 409.802
Retención IVA
₲ 3.168.572
Retención Renta
₲ 3.168.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
8736
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212968
Monto Contrato
₲ 2.169.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.820.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.445.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande