- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 102.084.577
Nro. de Orden de Pago
2000005018
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.156.247
IVA
₲ 9.280.416
Retención DNCP
₲ 360.080
Retención IVA
₲ 2.784.125
Retención Renta
₲ 2.784.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
8736
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212968
Monto Contrato
₲ 2.169.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.820.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.445.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande