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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 101.307.676
Nro. de Orden de Pago
20229941
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.424.462
IVA
₲ 9.209.789
Retención DNCP
₲ 357.340
Retención IVA
₲ 2.762.937
Retención Renta
₲ 2.762.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
8736
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212968
Monto Contrato
₲ 2.169.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.820.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.445.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande