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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024013
Monto de la Factura
₲ 4.277.622
Nro. de Orden de Pago
202210782
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.258.179
IVA
₲ 388.875
Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO EDGAR ROBLEDO ARMELE
RUC
485621-0
Número de Contrato
8369
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211013
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.154.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.069.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande