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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023760
Monto de la Factura
₲ 7.819.471
Nro. de Orden de Pago
20229167
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.783.929
IVA
₲ 710.861
Retención DNCP
₲ 28.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO EDGAR ROBLEDO ARMELE
RUC
485621-0
Número de Contrato
8369
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211013
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.154.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.069.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande