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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 125.910.000
Nro. de Orden de Pago
1500001093
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.487.033
IVA
₲ 11.446.364
Retención DNCP
₲ 444.119
Retención IVA
₲ 3.433.909
Retención Renta
₲ 3.433.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
9024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-223312
Monto Contrato
₲ 35.534.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.339.195.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.554.085.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande