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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 755.460.000
Nro. de Orden de Pago
2000001459
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.088.720
IVA
₲ 68.678.182
Retención DNCP
₲ 2.637.242
Retención IVA
₲ 20.603.455
Retención Renta
₲ 27.471.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
9024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-223312
Monto Contrato
₲ 35.534.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.339.195.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.554.085.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande