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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 503.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000015164
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.948.133
IVA
₲ 45.785.455
Retención DNCP
₲ 1.776.476
Retención IVA
₲ 13.735.637
Retención Renta
₲ 13.735.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
9024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-223312
Monto Contrato
₲ 35.534.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.339.195.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.554.085.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande