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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003689
Monto de la Factura
₲ 767.859.600
Nro. de Orden de Pago
202344
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.590.788
IVA
₲ 69.805.418
Retención DNCP
₲ 2.708.450
Retención IVA
₲ 20.941.625
Retención Renta
₲ 20.941.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
9019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-223077
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.206.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.940.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418087
Nombre de la Licitación
Lp1726-22 Adquisición de Drones y Equipos para el Combate a las Pérdidas Eléctricas - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande