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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003353
Monto de la Factura
₲ 105.300.000
Nro. de Orden de Pago
202210371
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.092.086
IVA
₲ 9.572.727
Retención DNCP
₲ 371.422
Retención IVA
₲ 2.871.818
Retención Renta
₲ 2.871.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
8985
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-219861
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.380.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.613.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407472
Nombre de la Licitación
Lp1714-22 Adquisición de Uniformes para Funcionarios del Plano Técnico Operacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande