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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 68.839.026
Nro. de Orden de Pago
2000001686
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.657.017
IVA
₲ 6.556.098
Retención DNCP
₲ 251.754
Retención IVA
₲ 1.966.829
Retención Renta
₲ 2.622.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.278.049
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8852 8909 8937
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224475
Monto Contrato
₲ 4.076.073.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.947.314.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.506.078.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande