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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 17.218.504
Nro. de Orden de Pago
2000001209
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.264.986
IVA
₲ 1.565.319
Retención DNCP
₲ 60.108
Retención IVA
₲ 469.596
Retención Renta
₲ 626.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 782.659
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8852 8909 8937
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224475
Monto Contrato
₲ 4.076.073.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.947.314.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.506.078.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande