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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009367
Monto de la Factura
₲ 63.532.538
Nro. de Orden de Pago
20226105
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.787.005
IVA
₲ 5.775.685
Retención DNCP
₲ 224.097
Retención IVA
₲ 1.732.706
Retención Renta
₲ 1.732.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
8600
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211689
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.696.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.554.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391906
Nombre de la Licitación
Lp1649-21 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande