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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 21.640.693
Nro. de Orden de Pago
2000000628
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.068.543
IVA
₲ 2.061.018
Retención DNCP
₲ 79.143
Retención IVA
₲ 618.305
Retención Renta
₲ 824.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.030.509
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
8950-8953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-222893
Monto Contrato
₲ 1.222.004.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.527.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.456.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande