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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 3.897.247
Nro. de Orden de Pago
2000000628
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.434.030
IVA
₲ 371.166
Retención DNCP
₲ 14.253
Retención IVA
₲ 111.350
Retención Renta
₲ 148.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 185.583
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
8950-8953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-222893
Monto Contrato
₲ 1.222.004.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.527.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.456.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande