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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000879
Monto de la Factura
₲ 265.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500001247
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.446.000
IVA
₲ 24.136.364
Retención DNCP
₲ 926.836
Retención IVA
₲ 7.240.909
Retención Renta
₲ 9.654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
9025
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-223308
Monto Contrato
₲ 8.708.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.302.808.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.839.278.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande