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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0002145
Monto de la Factura
₲ 410.960.330
Nro. de Orden de Pago
202318
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.732.351
IVA
₲ 37.360.030
Retención DNCP
₲ 1.449.569
Retención IVA
₲ 11.208.009
Retención Renta
₲ 11.208.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
9080
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224221
Monto Contrato
₲ 410.960.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.597.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.732.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408287
Nombre de la Licitación
Lp1736-22 Adquisición de Repuestos, Accesorios y Materiales para Sistemas y Equipos de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande