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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021745
Monto de la Factura
₲ 668.000.000
Nro. de Orden de Pago
20228412
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.618.364
IVA
₲ 60.727.273
Retención DNCP
₲ 2.356.218
Retención IVA
₲ 18.218.182
Retención Renta
₲ 18.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
8510 8717
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-215995
Monto Contrato
₲ 3.804.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.645.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.579.736.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397941
Nombre de la Licitación
Lp1641-21 Adquisición de Equipos Móviles Tipo Tablet
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande