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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020658
Monto de la Factura
₲ 9.408.375
Nro. de Orden de Pago
20226720
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.365.609
IVA
₲ 855.307
Retención DNCP
₲ 34.212
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
8366
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211747
Monto Contrato
₲ 324.218.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.662.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.484.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande