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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003641
Monto de la Factura
₲ 442.218.600
Nro. de Orden de Pago
2000003813
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.147.736
IVA
₲ 40.201.691
Retención DNCP
₲ 1.543.745
Retención IVA
₲ 12.060.507
Retención Renta
₲ 16.080.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
9082
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224207
Monto Contrato
₲ 573.950.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.449.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.922.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408433
Nombre de la Licitación
Lp1730-22 Adquisición de Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande