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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000723
Monto de la Factura
₲ 119.468.717
Nro. de Orden de Pago
2000006701
Fecha de Orden de Pago
05-05-2023
Fecha Emisión Cheque
05-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.530.842
IVA
₲ 10.860.792
Retención DNCP
₲ 421.399
Retención IVA
₲ 3.258.238
Retención Renta
₲ 3.258.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
8731
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212947
Monto Contrato
₲ 2.608.558.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.608.551.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.456.524.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande