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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 122.476.457
Nro. de Orden de Pago
2000016451
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.079.867
IVA
₲ 11.664.424
Retención DNCP
₲ 452.580
Retención IVA
₲ 3.499.327
Retención Renta
₲ 3.499.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.832.212
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8874 8966 8974
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220843
Monto Contrato
₲ 6.472.155.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.219.430.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.527.995.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande