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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 1.776.000.000
Nro. de Orden de Pago
2023484
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.953.745
IVA
₲ 161.454.545
Retención DNCP
₲ 6.264.436
Retención IVA
₲ 48.436.364
Retención Renta
₲ 48.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 100.909.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
8390 8540
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-214082
Monto Contrato
₲ 4.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.842.722.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384985
Nombre de la Licitación
Lp1590-20 Adquisición de Camiones y Maquinaria
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande