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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0002762
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. de Orden de Pago
20226017
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.566.691
IVA
₲ 11.636.364
Retención DNCP
₲ 451.491
Retención IVA
₲ 3.490.909
Retención Renta
₲ 3.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
8390 8540
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-214082
Monto Contrato
₲ 4.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.842.722.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384985
Nombre de la Licitación
Lp1590-20 Adquisición de Camiones y Maquinaria
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande