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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004909
Monto de la Factura
₲ 6.631.333.320
Nro. de Orden de Pago
20225074
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.240.386.079
IVA
₲ 602.848.484
Retención DNCP
₲ 23.390.521
Retención IVA
₲ 180.854.545
Retención Renta
₲ 180.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
8521
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-214279
Monto Contrato
₲ 10.278.566.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.269.502.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.672.598.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401460
Nombre de la Licitación
Lp1679-21 Adquisición de Equipos Hidroelevadores para Vehiculos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande