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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 112.293.886
Nro. de Orden de Pago
2000002692
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.946.956
IVA
₲ 10.694.656
Retención DNCP
₲ 410.675
Retención IVA
₲ 3.208.397
Retención Renta
₲ 4.277.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.347.328
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8876 8880 8958
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221680
Monto Contrato
₲ 7.125.968.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.228.323.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.545.468.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande