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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 57.178.404
Nro. de Orden de Pago
2000012704
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.924.175
IVA
₲ 5.445.562
Retención DNCP
₲ 211.288
Retención IVA
₲ 1.633.669
Retención Renta
₲ 1.633.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.722.781
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8876 8880 8958
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221680
Monto Contrato
₲ 7.125.968.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.228.323.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.545.468.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande