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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003776
Monto de la Factura
₲ 159.426.641
Nro. de Orden de Pago
2000005781
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.781.050
IVA
₲ 14.493.331
Retención DNCP
₲ 562.341
Retención IVA
₲ 4.347.999
Retención Renta
₲ 4.347.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.246.666
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220430
Monto Contrato
₲ 5.020.520.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.006.880.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.669.119.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande