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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003774
Monto de la Factura
₲ 285.169.216
Nro. de Orden de Pago
2000005781
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.394.957
IVA
₲ 25.924.474
Retención DNCP
₲ 1.005.870
Retención IVA
₲ 7.777.342
Retención Renta
₲ 7.777.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.962.237
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220430
Monto Contrato
₲ 5.020.520.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.542.597.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.257.151.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande